深圳市社会组织管理局对内部操纵体系建设项目

时间:2019-02-23

(三)将优化完善后的制度、流程、表单等文档形成内部控制尺度手册,作为引导发展内部控制工作的指引。按照内控手册概述、危险评估与内部掌握方法、单位管理层面内部控制、业务层面内部控制、内部控制自我评估与监督等部分编制出具内部控制手册。

(二)在充分调研梳理的基础上,结合各局部见解,建立健全内控管理制度及细则,制定流程框架、流程图、流程说明、关键岗位职责说明等。

三、名目依据

二、项目内容

(二)《深圳市财政委员会对发展2018年行政事业单位内部操纵报告编报工作的告知》(深财会【2019】19号)

一、项目概况

(四)实现深圳市社会组织管理局本级2018年内部控制报告编制工作。

(一)《深圳市财政委员会转发财政部关于全面推动行政事业单位内部控制建设的领导意见的通知》(深财会【2016】5号)

为贯彻落实《深圳市财政委员会转发财政部对于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导看法的通知》(深财会[2016]5号)和《深圳市财政委员会关于开展2018年行政事业单位内部控制讲演编报工作的告诉》(深财会[2019]19号)恳求,科学制订合乎我局实际情形的内部控制办法和操作规程,依照请求完成内部控制体制的建破和履行。深圳市社会组织管理局决定于近期组织开展内部控制系统建设工作,树立权责一致、制衡有效、实行有力、迷信管理的内部控制体系。为保质保量实现任务,现拟通过公开招标方式,对“深圳市社会组织管理局内部控制体系建设项目”进行招标洽购。

(一)梳理深圳市社会组织管理局各项内节制度建设情况,包括:资产、合同名目等经济管理业务,在此基本上做浮现状调研和内控诊断,清楚轨制流程跟业务环节,对业务工作风险进行当时防范、事中把持、事后监视和矫正的动态过程跟机制,提高内部治理水平和品德。


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